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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-714 al 717
Nro. de Timbrado
11646844
Monto de la Factura
₲ 15.707.772
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.209.949
IVA
₲ 1.427.979
Retención DNCP
₲ 55.977
Retención IVA
₲ 428.394
Retención Renta
₲ 285.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.727.857
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-126035
Monto Contrato
₲ 191.268.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.268.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.165.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn