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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015684
Nro. de Timbrado
11690729
Monto de la Factura
₲ 36.370.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.587.209
IVA
₲ 3.306.364
Retención DNCP
₲ 129.609
Retención IVA
₲ 991.909
Retención Renta
₲ 661.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-126037
Monto Contrato
₲ 47.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.048.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn