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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016436
Nro. de Timbrado
11690729
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-126037
Monto Contrato
₲ 47.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.048.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn