- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2574
Nro. de Timbrado
11525374
Monto de la Factura
₲ 62.475.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.237.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 238.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22016-16-127022
Monto Contrato
₲ 379.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.637.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314540
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron