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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016918
Monto de la Factura
₲ 3.737.790
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.421
IVA
Retención DNCP
₲ 14.369
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-48959
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.744.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.374.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta