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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000490
Monto de la Factura
₲ 13.840.000
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.790.679
IVA
Retención DNCP
₲ 49.321
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
050/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-62136
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.470.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.798.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta