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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11886
Monto de la Factura
₲ 29.885.000
Nro. de Orden de Pago
12631
Fecha de Orden de Pago
02-07-2012
Fecha Emisión Cheque
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.885.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA SILVA AQUINO
RUC
669711-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-30148-12-49604
Monto Contrato
₲ 181.921.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.416.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.416.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron