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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Nro. de Timbrado
14536734
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.463.309
IVA
Retención DNCP
₲ 518.509
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 4.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191642
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.463.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367274
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mano de Obra para Reparación de Aislamiento de los Techos de Silos de Cemento del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc