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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047064
Nro. de Timbrado
14345423
Monto de la Factura
₲ 157.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500001679
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.447.738
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 555.898
Retención IVA
₲ 4.298.182
Retención Renta
₲ 4.298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-192484
Monto Contrato
₲ 157.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.447.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos y Manguitos para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc