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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018097
Nro. de Timbrado
14371503
Monto de la Factura
₲ 176.560.000
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.306.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 622.775
Retención IVA
₲ 4.815.273
Retención Renta
₲ 4.815.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-196830
Monto Contrato
₲ 221.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.693.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Generadores para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc