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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018099
Nro. de Timbrado
14371503
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-196830
Monto Contrato
₲ 221.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.693.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Generadores para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc