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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012973
Nro. de Timbrado
13925930
Monto de la Factura
₲ 275.496.890
Nro. de Orden de Pago
1500001141
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.498.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 971.753
Retención IVA
₲ 7.513.552
Retención Renta
₲ 7.513.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187901
Monto Contrato
₲ 275.496.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.496.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.498.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373613
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de los Equipos y Sistemas del Data Center de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc