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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050000875
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 1.349.700
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.982
IVA
₲ 122.700
Retención DNCP
₲ 4.908
Retención IVA
₲ 36.810
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238162
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.242.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.048.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia