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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 9.981.700
Nro. de Orden de Pago
10415
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.302.944
IVA
₲ 907.427
Retención DNCP
₲ 34.845
Retención IVA
₲ 272.228
Retención Renta
₲ 362.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-239277
Monto Contrato
₲ 46.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.577.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.262.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia