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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 2.474.750
Nro. de Orden de Pago
18544
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.544
IVA
₲ 224.977
Retención DNCP
₲ 8.999
Retención IVA
₲ 67.493
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 445.464
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-239274
Monto Contrato
₲ 53.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.922.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.472.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia