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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 3.056.800
Nro. de Orden de Pago
16566
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.802
IVA
₲ 277.891
Retención DNCP
₲ 10.671
Retención IVA
₲ 83.367
Retención Renta
₲ 111.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 61.136
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-239274
Monto Contrato
₲ 53.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.922.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.472.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia