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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Nro. de Timbrado
11825919
Monto de la Factura
₲ 140.418.880
Nro. de Orden de Pago
14710
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.535.801
IVA
₲ 12.765.353
Retención DNCP
₲ 500.402
Retención IVA
₲ 3.829.606
Retención Renta
₲ 2.553.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-133046
Monto Contrato
₲ 140.418.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.418.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.535.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311501
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (CARACTER SUSTENTABLE)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional