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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023123
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 15.972.500
Nro. de Orden de Pago
14252
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.189.557
IVA
₲ 1.452.045
Retención DNCP
₲ 56.920
Retención IVA
₲ 435.614
Retención Renta
₲ 290.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-123285
Monto Contrato
₲ 15.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.189.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS (HOJAS DE SEGURIDAD Y FORMULARIOS VARIOS)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional