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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001127
Nro. de Timbrado
11783251
Monto de la Factura
₲ 167.612.500
Nro. de Orden de Pago
14724
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.396.440
IVA
Retención DNCP
₲ 597.310
Retención IVA
₲ 4.571.250
Retención Renta
₲ 3.047.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-131109
Monto Contrato
₲ 167.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.612.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.396.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional