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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011825
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 49.534.318
Nro. de Orden de Pago
14216
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.028.565
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.618
Retención IVA
₲ 348.695
Retención Renta
₲ 967.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-126102
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.469.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional