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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012875
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 24.410.115
Nro. de Orden de Pago
14765
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.694.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.161
Retención IVA
₲ 165.106
Retención Renta
₲ 460.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-126102
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.469.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional