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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Nro. de Timbrado
11792166
Monto de la Factura
₲ 14.630.000
Nro. de Orden de Pago
14806
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.912.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.136
Retención IVA
₲ 399.000
Retención Renta
₲ 266.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-134077
Monto Contrato
₲ 157.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.680.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional