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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000173
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 8.315.000
Nro. de Orden de Pago
37695
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.832.125
IVA
₲ 755.909
Retención DNCP
₲ 29.329
Retención IVA
₲ 226.773
Retención Renta
₲ 226.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
571/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187780
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.189.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.341.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359018
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf