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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020020000053
Nro. de Timbrado
14743228
Monto de la Factura
₲ 20.625.000
Nro. de Orden de Pago
16353
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.409.062
IVA
₲ 1.875.000
Retención DNCP
₲ 90.938
Retención IVA
₲ 562.500
Retención Renta
₲ 562.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
571/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187780
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.189.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.341.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359018
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf