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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-000092
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 9.904.100
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.942
IVA
₲ 900.373
Retención DNCP
₲ 34.934
Retención IVA
₲ 270.112
Retención Renta
₲ 270.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
730/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-193711
Monto Contrato
₲ 237.698.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.698.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.859.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373310
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos IBM para el BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf