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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011388
Nro. de Timbrado
14855128
Monto de la Factura
₲ 29.712.300
Nro. de Orden de Pago
38024
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.827
IVA
₲ 2.701.118
Retención DNCP
₲ 104.803
Retención IVA
₲ 810.335
Retención Renta
₲ 810.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
730/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-193711
Monto Contrato
₲ 237.698.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.698.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.859.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373310
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos IBM para el BNF (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf