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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005535
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 40.726.000
Nro. de Orden de Pago
30086
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.360.930
IVA
₲ 3.702.363
Retención DNCP
₲ 143.652
Retención IVA
₲ 1.110.709
Retención Renta
₲ 1.110.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
625/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-191083
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.664.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo - Correctivo de Relojes Temporizadores o Triconométricos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf