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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006405
Nro. de Timbrado
14850750
Monto de la Factura
₲ 86.458.331
Nro. de Orden de Pago
37727
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.437.461
IVA
₲ 7.859.848
Retención DNCP
₲ 304.962
Retención IVA
₲ 2.357.954
Retención Renta
₲ 2.357.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
729/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-194247
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.590.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.245.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380947
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf