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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006256
Nro. de Timbrado
14850750
Monto de la Factura
₲ 13.319.963
Nro. de Orden de Pago
40452
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.546.436
IVA
₲ 1.210.906
Retención DNCP
₲ 46.983
Retención IVA
₲ 363.272
Retención Renta
₲ 363.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
729/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-194247
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.590.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.245.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380947
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf