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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Nro. de Timbrado
14850750
Monto de la Factura
₲ 35.067.073
Nro. de Orden de Pago
30095
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.030.632
IVA
₲ 3.187.916
Retención DNCP
₲ 123.691
Retención IVA
₲ 956.375
Retención Renta
₲ 956.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
729/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-194247
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.590.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.245.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380947
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf