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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028521
Monto de la Factura
₲ 2.921.875
Nro. de Orden de Pago
106969
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.649
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.413
Retención IVA
₲ 79.688
Retención Renta
₲ 53.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-50508
Monto Contrato
₲ 127.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.943.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.740.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc