- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0174169
Monto de la Factura
₲ 3.145.000
Nro. de Orden de Pago
103334
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.837
IVA
₲ 285.909
Retención DNCP
₲ 11.208
Retención IVA
₲ 85.773
Retención Renta
₲ 57.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-50508
Monto Contrato
₲ 127.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.943.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.740.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc