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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
103390
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SILVIA BERNAL OVELAR
RUC
2551890-9
Número de Contrato
810
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-64019
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244201
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual para Asesoria Administrativa y Técnica
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc