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Datos del Pago
Nro. de Factura
55232
Monto de la Factura
₲ 21.436.800
Nro. de Orden de Pago
100378
Fecha de Orden de Pago
25-05-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.386.007
IVA
Retención DNCP
₲ 76.393
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-48272
Monto Contrato
₲ 496.067.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.326.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.086.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc