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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002202
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 11.167.000
Nro. de Orden de Pago
6439
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.508.653
IVA
₲ 1.015.182
Retención DNCP
₲ 39.389
Retención IVA
₲ 304.555
Retención Renta
₲ 304.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-226531
Monto Contrato
₲ 279.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.789.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.080.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423644
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas