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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011953
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 10.977.000
Nro. de Orden de Pago
6523
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.329.855
IVA
₲ 997.909
Retención DNCP
₲ 38.719
Retención IVA
₲ 299.373
Retención Renta
₲ 299.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-227342
Monto Contrato
₲ 204.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.476.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.370.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423648
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas