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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008088
Monto de la Factura
₲ 46.909.742
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.610.312
IVA
₲ 4.264.622
Retención DNCP
₲ 167.169
Retención IVA
₲ 1.279.357
Retención Renta
₲ 852.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-64754
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.683.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.179.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233008
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah