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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384/5
Monto de la Factura
₲ 121.409.780
Nro. de Orden de Pago
1673
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.458.493
IVA
₲ 11.037.252
Retención DNCP
₲ 432.660
Retención IVA
₲ 3.311.176
Retención Renta
₲ 2.207.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
026/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-81113
Monto Contrato
₲ 121.409.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.458.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254228
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Artículos y Materiales Promocionales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo