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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-750
Nro. de Timbrado
11221880
Monto de la Factura
₲ 99.152.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.780.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 388.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.983.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
52/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-116555
Monto Contrato
₲ 130.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.526.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero