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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6610
Monto de la Factura
₲ 5.698.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.418.694
IVA
₲ 518.000
Retención DNCP
₲ 20.306
Retención IVA
₲ 155.400
Retención Renta
₲ 103.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-109362
Monto Contrato
₲ 28.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.513.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.801.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero