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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5763
Monto de la Factura
₲ 6.065.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.767.705
IVA
₲ 551.364
Retención DNCP
₲ 21.613
Retención IVA
₲ 165.409
Retención Renta
₲ 110.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-109362
Monto Contrato
₲ 28.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.513.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.801.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero