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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1200
Monto de la Factura
₲ 976.200
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.650
IVA
₲ 88.745
Retención DNCP
₲ 3.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-105371
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.152.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.485.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273803
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero