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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3368
Monto de la Factura
₲ 702.750
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.195
IVA
₲ 63.886
Retención DNCP
₲ 2.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-106832
Monto Contrato
₲ 63.854.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.301.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero