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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015233
Monto de la Factura
₲ 7.645.400
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.415.399
IVA
₲ 170.688
Retención DNCP
₲ 29.301
Retención IVA
₲ 51.206
Retención Renta
₲ 149.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-105434
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.908.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.511.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero