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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4941
Monto de la Factura
₲ 9.750.180
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.244
IVA
₲ 886.380
Retención DNCP
₲ 34.746
Retención IVA
₲ 265.914
Retención Renta
₲ 177.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-106830
Monto Contrato
₲ 32.437.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.817.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.017.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero