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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5748
Monto de la Factura
₲ 2.457.180
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.734
IVA
₲ 223.380
Retención DNCP
₲ 8.756
Retención IVA
₲ 67.014
Retención Renta
₲ 44.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-106830
Monto Contrato
₲ 32.437.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.817.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.017.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero