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Datos del Pago
Nro. de Factura
3428
Monto de la Factura
₲ 4.986.500
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.071
IVA
₲ 453.318
Retención DNCP
₲ 17.770
Retención IVA
₲ 135.995
Retención Renta
₲ 90.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-10-13772
Monto Contrato
₲ 55.161.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.986.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.742.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197369
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas