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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 41.684.545
Nro. de Orden de Pago
12755
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.663.777
IVA
₲ 3.789.504
Retención DNCP
₲ 148.548
Retención IVA
₲ 1.136.851
Retención Renta
₲ 757.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-94684
Monto Contrato
₲ 176.441.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.618.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.970.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272939
Nombre de la Licitación
Construcción de Rampa, Estacionamiento, Pinturas y Reparaciones en Gral. para la F.C.A.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado