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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-104
Monto de la Factura
₲ 27.100.000
Nro. de Orden de Pago
77359
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.728.174
IVA
₲ 2.463.636
Retención DNCP
₲ 140.008
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 492.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-24005-14-92496
Monto Contrato
₲ 27.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.728.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL Y CARTON, UTILES,TINTA,TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal