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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4203
Nro. de Timbrado
13073583
Monto de la Factura
₲ 67.251.000
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.345.551
IVA
₲ 6.113.727
Retención DNCP
₲ 237.213
Retención IVA
₲ 1.834.118
Retención Renta
₲ 1.834.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-167630
Monto Contrato
₲ 67.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.251.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.345.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp